Evidence Anti Korupsi
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Perdes SOTK SOTK di Kantor Desa Tanurejo Perdes SOTK |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Perbup Disiplin Kades dan Perangkat Desa Perkades SOP Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perkades SOP Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Perkades SOP Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Rakor penyusunan Perkades |
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Form Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perkades Pencegahan, Pemberantasan, Korupsi dan Gratifikasi Perkades Pencegahan, Pemberantasan, Korupsi dan Gratifikasi Perkades Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perkades Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan SK Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Konflik Kepentingan Perkades Pengendalian Gratifikasi |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI |
Deklarasi COI (Conflict Of Interest) |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Perkades Pedoman Pakta Integritas Perkades Pedoman Pakta Integritas Deklarasi Pakta Integritas dan Konflik Kepentingan |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Deklarasi Pakta Integritas dan Konflik Kepentingan Pakta Integritas Perangkat Desa dengan Kepala Desa Pakta Integritas Perangkat Desa dengan Kepala Desa Pakta Integritas Kepala Desa Pakta Integritas Kepala Desa Banner Pakta Integritas |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 2 | Notulensi kegiatan |
Rapat Evaluasi Kinerja |
| 3 | Daftar hadir |
Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2020 Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2020 Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2021 Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2021 Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2022 Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2022 Rakor Perangkat Desa Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 4 | Dokumentasi |
Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dokumen kegiatan Rapat Senenan |
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Perkades SOP Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Lampiran Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Evaluasi Kinerja perangkat Desa semester 1 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Hasil Pembinaan pemeriksaan aset desa Tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan aset desa Dokumen Pembinaan dari Kecamatan |
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
Tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan aset desa |
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
Tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan aset desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
Buku Register Pengaduan Masyarakat Alur Pelayanan Prosedur Pelayanan Pengaduan Prosedur Pelayanan Pengaduan Alur Pelayanan Alur Pelayanan Perkades SPM |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
Link Pengaduan Masyarakat Kotak Saran Papan Informasi di Kantor Desa Papan Informasi di RW 1 Papan Informasi di RW 1 KOTAK SARAN / ADUAN DI DUSUN TANUREJO I KOTAK SARAN / ADUAN DI DUSUN TANUREJO I I KOTAK SARAN / ADUAN DI DUSUN TANUREJO I |
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
Prosedur Pelayanan Pengaduan |
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
Media Informasi Layanan Pengaduan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
Survei Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Google Form Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat |
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
perkades Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Kuisioner survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
Standar Pelayanan Minimal |
| 2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
Data PBI JKN Tahun 2021 Data PBI JKN Tahun 2020 Link Layanan Kesehatan Bidang Pendidikan Keterbukaan Informasi Bidang Sosial Keterbukaan Informasi Bidang Sosial Keterbukaan Informasi Bidang Sosial Keterbukaan Informasi Bidang Sosial Keterbukaan Informasi Bidang Sosial Keterbukaan Informasi bidang trantibumlinmas Keberadaan Linmas dalam pelayanan di bidang trantibumas Pelayanan Kesehatan di Desa Tanurejo Banner Pelayanan di Kantor Desa Banner Pelayanan di Kantor Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t |
Banner apbdes 2023 Banner realisasi apbdes tahun 2022 Infografis APBDes Tahun 2022 dan Realisasi APBDes Tahun 2021 Banner APBDes 2023 Banner APBDes 2024 dan Realisasi APBDes 2023 Banner APBDes 2024 dan Realisasi APBDes 2023 |
| 2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
Banner APBDes 2023 di Balai Desa Banner APBDes 2023 di Balai Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
Maklumat Pelayanan |
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
Maklumat Pelayanan |
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Banner Maklumat Pelayanan di Kantor Desa MAKLUMAT PELAYANAN DESA TANUREJO Maklumat Pelayanan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil |
Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa Tahun 2024 |
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa |
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
Surat Ederan Gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan |
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
dukungan masyarakat tentang pencegahan tipikor (gratifikasi, suap, konflik kepentingan) |
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
Deklarasi Dukungan Masyarakat untuk Pencegahan Tipikor Dokumen Deklarasi Pencegahan Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
Pembentukan TPK |
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021 Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 Kegiatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa |
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
Kegiatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Dokumentasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Plat Deker Jembatan JUT Sisengon Dokumen Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pavingisasi jalan Desa Rt 01 Rw 01 |
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
Kegiatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
SK TOKOH MASYARAKAT SK Kelompok Sadar Anti Korupsi |
| 2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
Testimoni Tokoh Agama Testimoni Tokoh Perempuan |
| 3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial |
Keberadaan Tokoh Budaya Desa |
| 4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
Keberadaan Tokoh Masyarakat Keberadaan Tokoh Pemuda / Karang Taruna Keberadaan Tokoh Masyarakat (Komandan Linmas) Tokoh Agama dalam Kutbah Idul Fitri 1445 H Sholat Melatih Kejujuran oleh Tokoh Agama |
